| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp) SEMULA |
KETERANGAN |
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG | 556,056,700 | |
| 1.1.51 | Sub Bidang Penyelenggaraan belanja Penghasilan Tetap,Tunjangan, | 429,534,226 | |
| 1.1.1.5.1.1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung | 44,400,000 | |
| Penghasilan Tetap Kepala Kampung (@Rp. 3.200.000 x 1 x 12) | 38,400,000 | ADD | |
| Tunjangan Kepala Kampung (@Rp. 500.000 x 1 x 12) | 6,000,000 | ADD | |
| 1.1.2.5.1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung | 130,560,000 | |
| 1.1.2.5.1.2.1 | Penghasilan Tetap Aparat Kampung | 130,560,000 | |
| Penghasilan Tetap Sekretaris Kampung (@Rp. 2.560.000 x 1 x 12) | 30,720,000 | ADD | |
| Penghasilan Tetap Aparat Kampung (@Rp. 2.080.000 x 4 x 12) | 99,840,000 | ADD | |
| 1.1.2.5.1.2.2 | Tunjangan Aparat Kampung | 13,200,000 | |
| Tunjangan Sekretaris Kampung (@Rp. 300.000 x 1 x 12) | 3,600,000 | ADD | |
| Tunjangan Aparat Kampung (@Rp. 200.000 x 4 x 12) | 9,600,000 | ADD | |
| 1.1.3.5.1.3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung | 29,524,536 | |
| Jaminan BPJS Ketenagakerjaan | 15,611,904 | ||
| Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa (@Rp. 295.680 x 1 x 12) | 3,548,160 | ADD | |
| Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Sekretaris Desa (@Rp. 236.544 x 1 x 12) | 2,838,528 | ADD | |
| Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa (@Rp. 192.192 x 4 x 12) | 9,225,216 | ADD | |
| Jaminan BPJS Kesehatan | 13,912,632 | ||
| Jaminan BPJS Kesehatan Kepala Desa (@Rp. 193.231 x 1 x 12) | 2,318,772 | ADD | |
| Jaminan BPJS Kesehatan Sekretaris Desa (@Rp. 193.231 x 1 x 12) | 2,318,772 | ADD | |
| Jaminan BPJS Kesehatan Perangkat Desa (@Rp. 193.231 x 4 x 12) | 9,275,088 | ADD | |
| 1.1.4.5.1.5 | Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung | 40,000,000 | |
| Alat tulis kantor | 8,000,000 | ADD | |
| Penggandaan | 10,000,000 | ADD | |
| Konsumsi | 5,000,000 | ADD | |
| Alat dan bahan kebersihan | 1,500,000 | ADD | |
| Perjalanan Dinas | 9,000,000 | ADD | |
| Pemeliharaan | 1,500,000 | ADD | |
| Listrik | 5,000,000 | ADD | |
| Dokumentasi | – | ||
| Pengadaan Seragam (12×580.000) | – | ||
| 1.1.5.5.1.4 | Penyediaan Tunjangan Bamuskam | 94,080,000 | |
| Tunjangan Kedudukan Ketua Bamuskam (@Rp. 2.080.000 x 1 x 12) | 24,960,000 | ADD | |
| Tunjangan Kedudukan Wakil Bamuskam (@Rp. 1.760.000 x 1 x 12) | 21,120,000 | ADD | |
| Tunjangan Kedudukan Sekretaris Bamuskam (@Rp. 1.440.000 x 1 x 12) | 17,280,000 | ADD | |
| Tunjangan Kedudukan Anggota Bamuskam (@Rp. 1.280.000 x 2 x 12) | 30,720,000 | ADD | |
| 1.1.6.5.1.6 | Penyediaan Operasional Bamuskam | 3,000,000 | |
| ATK | 2,000,000 | ADD | |
| Operasional | 1,000,000 | ADD | |
| 1.1.7.5.1.7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 45,600,000 | |
| Insentif RW 4 orang x Rp 200.000 x 12 bulan | 9,600,000 | ADD | |
| Insentif RT 15 orang x Rp 200.000 x 12 bulan | 36,000,000 | ADD | |
| 1.1.08 | Oprasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa ( 3%) | 29,169,690 | |
| 1.1.08.01 | Biaya Koordinasi Pemerintah Desa | 10,169,690 | |
| Biaya koordinasi ke kabupaten | 7,169,690 | DDS | |
| biaya koordinasi ke distrik | 3,000,000 | DDS | |
| 1.1.08.02 | Dukungan Penyelenggaraan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial | 19,000,000 | |
| transport ke rumah sakit | 9,000,000 | DDS | |
| biaya kedukaan | 10,000,000 | DDS | |
| 1.1.08.03 | Dukungan Acara Seremonial di Desa | – | |
| 1.2.5.2 | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Kampung, | 72,722,474 | |
| 1.2.1.5.2.1 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | 72,722,474 | |
| Pengadaan profil tengk 2 Paket untuk kantor kampung | 15,000,000 | ADD | |
| Pengadaan Laptop Kantor 2 unit | 15,369,164 | ADD | |
| Pengadaan Kipas Angin Kantor 2 unit | 3,600,000 | DDS | |
| Pengadaan Mesin Babat Portable 4 Unit | 20,000,000 | DDS | |
| Pengadaan Printer Kantor | 3,753,310 | DDS | |
| 1.2.1.5.2.2 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung | ||
| 1.2.1.5.2.3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung** | – | |
| 1.2.1.5.2.4 | lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan | – | |
| Kampung (pembuatan tower pengeras suara) | 15,000,000 | ADD | |
| 1.3.5.3 | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1,800,000 | |
| 1.3.2.5.3.2 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kampung (profil kependudukan dan potensi Kampung)** | 1,800,000 | DDS |
| 1.3.3.5.3.3 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kampung | – | |
| 1.3.4.5.3.4 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
| 1.3.5.5.3.5 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipatif | – | |
| 1.4.5.4 | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 52,000,000 | |
| 1.4.1.5.4.1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | 2,000,000 | ADD |
| 1.4.1.5.4.2 | Penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Kampung) | – | |
| 1.4.1.5.4.3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJMDes/RKPDes,dll) | 13,000,000 | ADD |
| 1.4.1.5.4.4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) | 3,500,000 | ADD |
| Penginputan SISKEUDES Tahun 2024 | 2,000,000 | ADD | |
| 1.4.1.5.4.5 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kampung | – | |
| 1.4.1.5.4.6 | Penyusunan Kebijakan Kampung (Perdes/Perkades, dll – diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) | – | |
| 1.4.1.5.4.7 | Penyusunan Laporan Kepala Kampung/Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) | 10,000,000 | ADD |
| 1.4.1.5.4.8 | Pengadaan Sistem Informasi Kampung | 1,500,000 | ADD |
| 1.4.1.5.4.9 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung (Antar Kampung/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)** | – | |
| 1.4.1.5.4.9.10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) | ||
| 1.4.1.5.4.9.10.1 | Pemilihan Kepala Kampung | 20,000,000 | ADD |
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG | 665,200,000 | |
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 64,400,000 | |
| 2.1.1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | 64,400,000 | |
| 2.1.1.1 | Insentif Guru Sukarela, TK 2 orang X 2.400.000 | 4,800,000 | DDS |
| 2.1.1.2 | Insentif guru Sukarela, (13 Orang x Rp.1.300.000 ) | 16,900,000 | DDS |
| 2.1.1.3 | Pembuatan lapangan upacara TK Kuncup Mekar | 25,000,000 | DDS |
| 2.1.1.4 | Bantuan Beasiswa SD (19 Orang x Rp.700.000) | 13,300,000 | DDS |
| 2.1.1.5 | Bantuan Beasiswa TK (11 Orang x Rp.400.000) | 4,400,000 | DDS |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan, | 132,800,000 | |
| 2.2.1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) | 50,100,000 | |
| 2.2.1.1 | Operasional posyandu lansia | 25,000,000 | DDS |
| 2.2.1.2 | Insentif kader lansia (6 orang X 1.500.000) | 9,000,000 | DDS |
| 2.2.1.3 | Insentif kader malaria 8 orang (100.000 x12 bulan) | 9,600,000 | DDS |
| 2.2.1.4 | Oprasional mobil ambulans | 5,000,000 | ADD |
| 2.2.1.5 | insentif supir mobil ambulance (3 orang x 500.000) | 1,500,000 | ADD |
| 2.2.2 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | 82,700,000 | |
| 2.2.2.1 | PMT BUMIL 2 posyandu | 10,000,000 | DDS |
| 2.2.2.2 | PMT Bayi Balita 2 Posyandu | 11,000,000 | DDS |
| 2.2.2.3 | PMT TK Kuncup Mekar | 5,000,000 | DDS |
| 2.2.2.4 | Insentif Kader posyandu 12 orang | 18,000,000 | DDS |
| 2.2.2.5 | PMT bayi Stunting (10 orang) | 10,000,000 | DDS |
| 2.2.2.6 | Insentif Kader Stunting 3 orang | 3,600,000 | DDS |
| 2.2.2.7 | PMT posyandu lansia | 3,600,000 | DDS |
| 2.2.3 | Operasional Kader KPM | 1,500,000 | ADD |
| 2.2.1 | Pengadaan obat malaria | 20,000,000 | DDS |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang | 318,000,000 | |
| 2.3.2 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang | 71,420,000 | |
| 2.3.2.1 | Pembersihan Lingkungan dan Fasilitas Umum (4 kali setahun) | 20,000,000 | DDS |
| 2.3.2.2 | pembuatan badan jalan lingkungan RT 001 (200m) | 10,000,000 | DDS |
| 2.3.2.3 | penimbunan jalan pemukiman RT 014 (100m) | 25,420,000 | DDS |
| 2.3.2.4 | pemasangan gorong-gorong jalan lingkungan RT 001 (unit) | 16,000,000 | DDS |
| 2.3.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | 150,000,000 | |
| 2.3.12.1 | pembuatan badan jalan Lahan usaha tani I RT 09 (500m) | 25,000,000 | DDS |
| 2.3.12.2 | pembuatan badan jalan lahan usaha tani II RT OO3 (400m) | 20,000,000 | DDS |
| 2.3.12.3 | penimbunan jalan lahan usaha tani I RT 003 (600m) | 105,000,000 | DDS |
| 2.3.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** | 176,580,000 | |
| 2.3.14.1 | pemasangan gorong-gorong jalan lahan usaha tani I RT 015 (3 unit) | 60,000,000 | DDS |
| 2.3.14.2 | pemasangan gorong-gorong jalan lahan usaha tani I RT 007 (1 unit) | 15,320,000 | DDS |
| 2.3.14.3 | pembuatan badan jalan lahan usaha tani I RT 009 (1000m) | 40,000,000 | DDS |
| 2.3.14.4 | penimbunan jln Lahan usaha tani I RT 007 (200m) | 61,260,000 | DDS |
| 2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 70,000,000 | |
| pemasangan lampu jalan Desa | 70,000,000 | DDS | |
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG | 172,660,000 | |
| 3.1 | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, | 72,000,000 | |
| 3.1.1 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** | ||
| 3.1.1.1 | pembuatan poskamling (8 unit) | 48,000,000 | DDS |
| 3.1.1.2 | Insentif Linmas 10 orang x Rp 200.000 x 12 bulan | 24,000,000 | ADD |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan, | 34,700,000 | |
| 3.2.1 | Insentif tokoh Agama 1 orang x Rp 100.000 x 12 bulan | 1,200,000 | ADD |
| 3.2.2 | HUT RI | 33,500,000 | ADD |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaaan dan Olah Raga,dan | 16,200,000 | |
| 3.3.1 | bantuan karang taruna | 15,000,000 | ADD |
| 3.3.2 | Insentif tokoh Pemuda 1 orang x Rp 100.000 x 12 bulan | 1,200,000 | ADD |
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 49,760,000 | |
| 3.4.1 | Insentif tokoh Adat 1 orang x Rp 100.000 x 12 bulan | 1,200,000 | ADD |
| 3.4.2 | Insentif KPM 1 orang x RP 250.000 X 12 bulan | 3,000,000 | ADD |
| 3.4.3 | Insentif Operator 1 Orang x Rp.2080.000 x 12 Bulan | 24,960,000 | ADD |
| 3.4.4 | Insentif pengurus PKK 3 orang | 7,200,000 | ADD |
| 3.4.5 | insentis pokja pkk 4 orang | 7,200,000 | ADD |
| 3.4.6 | Apotik hidup | 5,000,000 | ADD |
| 3.4.7 | Insentif tokoh Perempuan 1 orang x Rp 100.000 x 12 bulan | 1,200,000 | ADD |
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG | – | |
| 4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | – | |
| 4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan, | – | |
| 4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | – | |
| 4.3.1 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 3 Orang | – | |
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT KAMPUNG | 208,800,000 | |
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | ||
| 5.1.0 | Penanggulangan Bencana | – | |
| 5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 208,800,000 | |
| 5.3.0 | Keadaan Mendesak | ||
| 5.3.0.1 | Bantuan Langsung Tunai ( Rp. 300.000.- x 12 Bulan x 58 KK) | 208,800,000 | DDS |
| JUMLAH BELANJA | 1,602,716,700 | ||
| SURPLUS /(DEFISIT) | – |
Pemerintah Desa Traimelyan
Kecamatan Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
APBDes Pembelanjaan
10 Agustus 2024
Admin
Dibaca 27 kali
